Buku Panduan Visual Portal SAVER
Pahami alur pengajuan penawaran, penerbitan PO, hingga pemantauan estimasi jadwal pembayaran tagihan melalui ilustrasi layar visual di bawah ini. Klik pada tahap mana pun di peta alur untuk langsung menuju simulasi gambarnya.
5 Tahap Alur Kerja Mitra Vendor SAVER
Registrasi & OTP Email
Daftar perusahaan, verifikasi OTP, & terima password resmi di email.
Submit Surat Penawaran
Isi nomor penawaran unik, tanggal masa berlaku, & unggah PDF (Maks. 10MB).
PO Terbit & Download
Penawaran disetujui, PO diterbitkan Dukbis, & diunduh oleh Vendor.
Submit 5 Berkas Tagihan
Unggah Invoice, Faktur Pajak, BAST, PO TTD, & Kwitansi setelah pekerjaan selesai.
Preparing Payment & Estimasi
Tahap Preparing Payment (± 22 HK) hingga informasi estimasi jadwal pembayaran.
Memahami 8 Kartu Indikator pada Dashboard Vendor
Setiap kartu di halaman Dashboard dapat diklik untuk langsung membuka daftar dokumen sesuai statusnya.
Indikator Fase Penawaran (Quotation & PO)
Seluruh Pengajuan
Menghitung total seluruh surat penawaran yang pernah Anda kirimkan. Saat diklik, membuka halaman Daftar Seluruh Penawaran Harga.
Sedang Direview
Jumlah penawaran baru atau hasil revisi yang sedang diperiksa Dukbis. Saat diklik, membuka halaman Penawaran Sedang Direview.
PO Sedang Disiapkan
Penawaran yang telah disetujui dan sedang dibuatkan dokumen PO resmi oleh Dukbis. Saat diklik, membuka Penawaran Disetujui — PO Sedang Disiapkan.
Aksi Diperlukan
Total dokumen (Penawaran maupun Tagihan) yang dikembalikan untuk diperbaiki. Saat diklik, membuka halaman Pusat Revisi Dokumen.
Indikator Fase Tagihan (Invoice & Estimasi Pembayaran)
Siap Diajukan Invoice
Jumlah PO yang sudah terbit tetapi belum Anda ajukan tagihannya. Saat diklik, membuka daftar PO Siap Ditagih (Siap Diajukan Invoice).
Verifikasi Invoice
Jumlah tagihan yang sedang diperiksa kelengkapan 5 berkasnya oleh Dukbis. Saat diklik, membuka Verifikasi Invoice (Sedang Diperiksa).
Preparing Payment
Tagihan yang berkasnya telah lengkap dan masuk proses administrasi keuangan. Saat diklik, membuka Tagihan Tahap Preparing Payment.
Invoice Terjadwal
Tagihan yang telah memiliki informasi tanggal estimasi jadwal pembayaran. Saat diklik, membuka Invoice Terjadwal (Estimasi Pembayaran).
Pendaftaran Akun, Puzzle Keamanan & OTP Email
Setiap mitra rekanan cukup mendaftar satu kali menggunakan alamat email resmi perusahaan yang aktif.
Geser Slider Jigsaw Puzzle
Geser kepingan logo hingga pas dan berdiri tegak pada bayangan target, lalu klik Cek Verifikasi & Kirim OTP (OK).
Masukkan 6 Angka OTP (Berlaku 3 Menit)
Cek kotak masuk email Anda, ketik 6 digit kode OTP, lalu klik Daftarkan Perusahaan Saya.
Kredensial Dikirim Setelah Disetujui Dukbis
Setelah Admin Dukbis memverifikasi akun Anda, password login dikirim otomatis ke email Anda. Jika lupa password, gunakan fitur Forgot Password (OTP) dengan kombinasi huruf, angka, & simbol (min. 6 karakter).
Kode OTP dikirim ke email perusahaan:
Disetujui Admin Dukbis
Password Login otomatis masuk ke Inbox Email Anda.
③ Lampiran_Surat_Penawaran_Harga.pdf
Format wajib PDF asli • Ukuran maksimal 10 MB
Alur Status Setelah Penawaran Dikirim:
Penawaran masih dapat diganti/dibatalkan sendiri oleh Vendor sebelum dikunci Dukbis.
Ada catatan perbaikan dari Dukbis. Klik Unggah Revisi untuk mengunggah PDF pengganti.
Penawaran disetujui dan dilanjutkan ke penerbitan dokumen Purchase Order (PO).
Cara Mengajukan & Merevisi Dokumen Penawaran
Buka menu Submit Penawaran di sidebar kiri, lalu lengkapi formulir dan unggah berkas PDF penawaran harga resmi perusahaan Anda.
- ✓ Nomor Penawaran Anti-Ganda: Sistem otomatis menolak jika nomor surat penawaran yang sama pernah disubmit sebelumnya.
- ✓ Masa Berlaku (Validity): Wajib diisi minimal H+1 dari tanggal pengajuan hari ini.
- ✓ Fitur Ganti File Mandiri: Selama status masih Menunggu Review atau Revisi, Anda bisa memperbarui file PDF langsung dari menu Tracker & Riwayat.
Unduh Dokumen PO & Pelaksanaan Pekerjaan
Begitu Tim Dukungan Bisnis menerbitkan Purchase Order (PO), Anda akan menerima notifikasi email dan status penawaran berubah menjadi PO Terbit.
① Klik Pratinjau / Download PO
Dokumen PDF PO akan terbuka di jendela pratinjau lengkap dengan tombol Download PDF di kanan atas.
② Tanda Tangani PO untuk Syarat Tagihan
Cetak atau bubuhkan tanda tangan resmi & stempel perusahaan pada PO tersebut karena wajib diunggah kembali saat mengajukan Tagihan (Invoice).
PO-SCI/BKS/2026/0892
Ref. Penawaran: 045/SPH-MJT/X/2026
1. Unduh PO
Simpan PDF PO dari Portal SAVER
2. Kerjakan & BAST
Selesaikan pekerjaan & Berita Acara
3. TTD & Cap PO
Lampirkan saat Submit Tagihan
Infografis Kelengkapan 5+1 Berkas PDF Tagihan
File Invoice
WAJIB • PDF ≤ 5MBIsi Nomor Invoice (unik, tidak boleh sama dengan PO lain) dan Tanggal Invoice.
Faktur Pajak (e-Faktur)
WAJIB • PDF ≤ 5MBIsi Nomor Seri Faktur Pajak (unik di seluruh sistem) beserta Tanggal Faktur Pajak.
Dokumen BAST
WAJIB • PDF ≤ 5MBBerita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani para pihak.
PO Bertanda Tangan
WAJIB • PDF ≤ 5MBDokumen PO dari Tahap 3 yang sudah ditandatangani & distempel basah/digital oleh Vendor.
Kwitansi Pembayaran
WAJIB • PDF ≤ 5MBKwitansi bermeterai sesuai nilai tagihan beserta pengisian Tanggal Kwitansi.
Dokumen Pendukung
OPSIONAL • PDF ≤ 10MBLampiran tambahan (Surat Jalan, Laporan Pekerjaan, Dokumentasi, dll.) dijadikan 1 file PDF.
Bagaimana jika ada 1 berkas tagihan yang salah / diminta Revisi?
Anda tidak perlu mengunggah ulang seluruh 5 file! Cukup unggah ulang kotak dokumen yang ditandai merah oleh Dukbis, sedangkan berkas lain yang sudah berstatus Tersimpan (Hijau) otomatis dipertahankan.
Memahami Alur Timeline: Verifikasi, Preparing Payment & Estimasi Jadwal Pembayaran
Pemeriksaan Berkas
Tim Dukungan Bisnis memeriksa kesesuaian ke-5 berkas PDF tagihan Anda dengan dokumen PO.
Perbaikan Berkas Tertentu
Jika ada koreksi, catatan revisi tampil jelas di Tracker dan Anda cukup memperbaiki dokumen terkait.
Preparing Payment (Maks. 22 HK)
Seluruh berkas telah dinyatakan lengkap & sah. Tagihan masuk tahap Preparing Payment (penyiapan administrasi pembayaran dengan estimasi waktu proses ± 22 hari kerja).
Estimasi Jadwal Pembayaran
Tanggal yang tertera pada Dashboard & Tracker merupakan estimasi jadwal pembayaran berdasarkan proses administrasi (bukan tanggal kepastian mutlak).
Urutan Timeline Jejak Dokumen dari Awal hingga Pembayaran
Submit Penawaran Awal
Dokumen penawaran pertama diunggah ke sistem.
Disetujui & PO Terbit
Penawaran diterima & dokumen PO resmi diterbitkan.
Tagihan Masuk & Verifikasi
5 berkas PDF tagihan diunggah & diverifikasi kelengkapannya.
Preparing Payment
Berkas lengkap & sah. Penyiapan administrasi pembayaran (Maks. 22 hari kerja).
Estimasi Jadwal Pembayaran
Menampilkan tanggal estimasi pembayaran pada Timeline & Dashboard.
Masih Membutuhkan Bantuan Terkait Penggunaan SAVER?
Tim Dukungan Bisnis PT SUCOFINDO Cabang Bekasi siap membantu kendala pengajuan penawaran maupun tagihan Anda.